天津市津南区安全生产监督管理局

2018年部门预算编制说明

一、部门职责、机构设置、人员基本情况

部门主要职责是:1、贯彻执行国家和本市有关安全生产监督管理的法律、法规、规章和方针政策；研究拟定安全生产方面的相关政策；拟定安全生产方面的规范性文件并组织实施。2、综合管理全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，拟定安全生产工作计划，指导、协调和监督有关部门和各镇的安全生产工作。3、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区伤亡事故统计工作，依法组织、调查、处理生产安全伤亡事故，并监督事故查处的落实情况；组织，协调生产安全事故应急救援工作。4、依法监督检查全区生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，以及安全生产条件和有关设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。6、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。7、根据有关规定，负责安全生产方面的行政复议和应诉工作。8、组织、指导全区安全生产宣传教育工作；负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。9、拟定全区安全生产科研规划，组织指导安全生产科学技术研究和技术示范工作。10、承担区委、区政府交办的其他事项。我局下属两个事业单位由于不单独核算，所以由我局统一核算。内设5个职能处室，人员结构：处级4人、科级7人、一般干部26人；30岁以下12人、30-40岁12人、40岁以上13人；大学本科以上35人、本科以下2人；男28人、女9人。

二、部门预算草案编制情况

部门收入预算 1564.31 万元，与2017年预算相比增加 173.88  万元，其中财政拨款 1564.31 万元，事业收入  0  万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

部门支出预算 1564.31 万元，与2017年预算相比增加 173.88 万元，其中：财政拨款 1564.31 万元，“社会保险基金支出” 57.79万元，主要用于单位人员社会保险缴费及其他社会保险缴费；“医疗卫生与计划生育支出” 30.99 万元，主要用于单位人费支出及其他医疗费支出员医疗保险缴。“资源勘探信息等支出”1420.86万元，其中：“行政运行”610.38万元，主要用于机关行政人员的经费及基本公用支出，“安全监管监察专项”680.8万元，主要用于安委会业务经费支出48万元、外聘中介机构及专家费用75万元及安全生产机关系统网络服务费16.8万元、涉及其他监管监察费用35万元及项目支出506万元。“其他安全生产监管支出”129.68万元，主要用于津南区安全生产技术服务中心事业单位人员及基本公用支出32.84万元及机关办公用房租赁费96.84万元支出。

本部门2018年安排机关运行经费预算 387.18万元主要用于办公费71.5万元、印刷费5万元、邮电费16.8万元、租赁费96.84万元、会议费2万元、培训费3万元、水费2.09万元、电费14.3万元、咨询费20万元、取暖费10.76万元、劳务费48.8万元、委托业务费60万元、工会经费6.45万元、福利费4.79万元、其他交通费24.85万元等。

预算收支增减变化原因说明

2018年度预算收入1564.31万元，2017年度预算1957.78万元，2018年预算有减少。原因是2017年预算支出含2016年度为完成项目支出数。

三、政府采购预算说明

本部门2018年未安排政府采购预算。

四、重点项目预算绩效目标

项目名称：推动全区生产企业安全水平提升改造及隐患排查治理信息化风险辨识管控监管项目

主管项目部门：天津市津南区安全生产监督管理局

项目属性：经常性

项目起止时间：三年期（2016年至2018年）。

项目预算资金：每年500万元，资金来源：财政拨款。

项目绩效：用于对全区生产企业安全生产提升改造补贴，全面提升安全生产环境。

绩效指标：1、产出指标：对已改造企业全面进行验收并出具报告。

2、效益指标：全面改善全区企业安全生产管理水平，预防安全事故发生。

五、专业性较强的名词解释（最好写2-3个）

六、其他需要说明的情况