天津市津南区行政审批局2018年部门预算编制说明

一、部门职责、机构设置、人员基本情况

根据市编办《关于设立天津市津南区行政审批局的批复》（津编办发〔2014〕148号）文件精神，成立天津市津南区行政审批局，为区政府工作部门，加挂天津市津南区行政许可服务中心牌子，负责组织、协调、监督和管理全区行政审批工作和行政许可服务工作。

主要职责如下：

（一）  贯彻执行有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针政策。

（二）  负责区行政许可服务中心的运行管理工作，组织进驻部门为公民、法人和其他组织提供规范、高效、优质的行政审批服务。

（三）  负责组织实施联合审批工作，对涉及多部门审批的事项进行组织和协调。

（四）  负责对进驻部门工作人员的管理教育工作，会同区监察部门对行政审批效能进行监督检查。

（五）  承办区委、区政府交办的其他事项。

区行政审批局内设11个职能科室，下辖1个预算单位，行政在职人员42名。

二、部门预算草案编制情况

部门收入预算2081.31万元，与2017年预算相比增加484.31万元，其中财政拨款2081.31万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

部门支出预算2081.31万元，与2017年预算相比增加189.12万元，其中：财政拨款2081.31万元，一般公共服务支出1908.4万元，主要用于办公用品购置和服务支出；社会保障和就业支出67.76 万元，主要用于人员缴纳养老、生育保险；医疗卫生与计划生育科目支出37.27万元，主要用于人员缴纳医疗保险；住房保障支出67.88万元，主要用于人员公积金支出。

本部门2018年安排机关运行经费预算1247.28万元，包括办公费145万元、水费12万元、电费60万、邮电费40万、取暖费34万、物业管理费215万、差旅费5万、维修（护）54万，会议费2万、培训费2万、公务接待费3万、劳务费629.59万、工会经费7.36万、福利费5.19万、其他交通费用33.14万。

三、预算收支增减变化原因说明

2018年预算收入比2017年增加484.31万元，主要原因是预算支出增加劳务费支出629.49万。

四、政府采购预算说明

2018年政府采购预算支出80万元，其中台式计算机100台60万元、A4打印机100台10.2万元，扫描仪10台9.8万元。

五、重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

六、专业性较强的名词解释

1、部门预算是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

七、其他需要说明的情况                

本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表。