天津市津南区津南水库管理处

2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责：是为已建水利工程正常运行提供管理保障。涝时蓄水排沥，以减轻市区及津南区的排涝压力；旱时供水灌溉增强抗旱能力，提高农业生产效益；平时维护、管理、保卫好水库及各种设备设施安全良好。

二、部门机构设置情况：

津南水库管理处内设两个职能科室，下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

      （一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 130.46 万元，与2017年预算相比增加28.76万元，其中，本年收入合计130.46万元，与2017年预算相比增加28.76万元，包括财政拨款 130.46万元，事业收入 0万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。

  （二）部门支出预算情况说明

部门支出预算130.46 万元，与2017年预算相比增加28.76万元，其中：

社会保障和就业支出15.52万元，主要用于职工养老保险和职业年金的缴纳；

医疗卫生与计划生育支出7.25万元，主要用于社会保险缴费及补充医疗保险费的缴纳；

农林水支出99.61万元，主要用于人员经费和公用经费的支出；

住房保障支出8.08万元，主要用于住房公积金的缴纳；

四、预算收支增减变化原因说明

2018年预算资金增加了28.76万元，主要原因为工资、社保费、公积金的增加

五、重点项目预算绩效目标

本部门本年预算无重点项目安排

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2018年安排机关运行经费预算9.64万元，包括办公费1.00万元、手续费0.05万元、水费0.80万元、电费1.20万元、邮电费3.06万元、差旅费0.50万收支元、培训费0.10万元、工会经费1.13万元、福利费0.96万元、其他交通费用0.20万元、其他商品和服务支出0.64万元。

（二）政府采购情况

本部门2018年未安排政府采购预算

（三）专业性名词解释

      1、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

      2、灌溉。是指为地补充作物所需水分的技术措施。为了保证作物正常生长，获取高产稳产，必须供给作物以充足的水分。在自然条件下，往往因降水量不足或分布的不均匀，不能满足作物对水分要求。

      3、排涝，指排除危害生产、生活的积水。

    （四）关于空表的说明

1、 “本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表”